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广西壮族自治区梧州航道管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

时间:2019-03-12  来源:财务审计科  作者:办公室  信息录入:局办公室  点击数:

广西壮族自治区梧州航道管理局

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、梧州航道管理局基本情况

(一)机构设置情况

200712月,自治区编委批复同意广西壮族自治区梧州航道管理处更名为广西壮族自治区梧州航道管理局,隶属的上级管理部门为广西壮族自治区港航管理局,主管部门为广西壮族自治区交通运输厅。单位性质为自治区直属事业单位,机构级别相当副(县)处级,经费形式为差额拨款。

2011年事业单位首次岗位设置后,经上级批准同意局机关内设11个职能部门,即:办公室、党办(监察室)、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、航道行政监督科(增挂航道行政执法大队)、设备管理科(增挂安全管理科)、科技信息管理科、船闸监督科、离退休人员工作科(工会)。设置直属机构6个,分别为:广西壮族自治区梧州航道管理局航道疏浚处、广西壮族自治区梧州航道管理局测绘处、广西壮族自治区梧州航道管理局桂平分局、广西壮族自治区梧州航道管理局藤县分局、广西壮族自治区梧州航道管理局昭平分局、广西壮族自治区梧州航道管理局梧州航道站(副科建制)。

(二)预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围有1个单位,按照原预算管理方式,属于差额预算管理单位。

(三)基本职能

负责西江航运干线贵港枢纽至梧州界首、桂江昭平电站至梧州桂江河口总长442.5公里的航道维护整治、航标维护管理、航道行政管理工作,负责辖区内船闸运行监督管理以及与航道有关的工程建设项目对航道通航条件影响评价审核、航标设置方案的许可等,确保航道畅通,保障过往船只的交通安全。

二、编制及人员构成情况

(一)编制总体情况

纳入2019年梧州航道管理局部门预算的人员编制数为308人(全部为事业编制)。

(二)实有人数总体情况

纳入2019年部门预算的实有人数605人,其中在职人数224人,退休人数326人,编外在职人数43人。

另外,纳入2019年部门预算的单位负担遗属人数49人,临时工40人。

三、年度主要工作任务

2019年,是新中国成立70周年,也是航道事业改革发展的关键之年,做好今年的航道工作意义重大。我们要自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,贯彻落实以人民为中心的发展理念,把人民群众对美好生活的向往作为我们的奋斗目标,牢固四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,旗帜鲜明讲政治,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,以抓工作落实体现忠诚老实,以解决问题体现责任担当,直面长洲坝下航道通航能力不足的问题和矛盾焦点,解决水运经济和船舶业主的堵点和痛点,抢抓航道事业发展的机遇,大力推进西江航运干线贵港至梧州3000吨级高等级航道建设,补齐航道基础设施的短板,高标准建设广西内河航道中的最高级别水上高速公路,努力为水运经济的高质量发展提供坚实的水路交通保证,让航道建设、管理的成效更多惠及沿江的水运企业和人民群众,为推动西江黄金水道建设和发展西江经济带做出新的贡献,为新中国成立70周年献礼。

(一)积极推进高等级航道建设,促进水运经济高质量发展

全力开展贵港至梧州3000吨级航道工程建设,补齐航道基础设施短板,彻底解决长洲坝下航道枯水期通航能力不足的瓶颈问题,为西江沿线水运经济发展打造一条平安路、幸福路、致富路、筑梦路。

(二)全力推进事业单位改革,提升行业治理能力和水平

坚决服从党和国家机构改革大局,按照政事分离的改革目标,全力做好我局的综合交通执法改革,强化行业公益服务能力和水平,为社会大众提供高质量的公共产品,向水运企业和人民群众提供更便捷、更高效、更高质量的公益服务。同时要确保改革期间思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。

(三)加强航道维护管理,确保航道安全畅通

1.加强航道维护和应急抢通工作,保障辖区航道安全畅通。一要加强对西江、桂江重点滩险、重要河段的航道和整治建筑物检查,及时掌握航道变化情况。二要切实抓好航道维护和应急抢通工作,重点抓好枯水期西江长洲坝下应急抢通工程,保障辖区航道尺度符合技术规范要求,提高西江干线航道服务经济发展的能力。

2.依托贵港至梧州3000吨级航道工程建设,完善我局的航道支持保障系统。一是以满足航道发展和实际工作需要为原则,推进江口、平南、濛江、藤城、赤水、龙圩、马江、旺村等航道站及梧州航道养护中心的码头建设。二是以建设智慧航道为目标,推进航道信息化建设,整合扩建视频监控系统,升级航道管理信息、航标遥控遥测、自动水位站等系统,打造航道信息化系统的升级版,提高信息的可靠性、稳定性。

(四)加强航标维护管理,保证航行船舶安全

一是加强航标日常维护,严格执行《内河航道维护技术规范》《内河助航标志》及广西有关航标管理工作规定,保证航标标位正确、灯光明亮、颜色鲜明、揭示的信号及时正确。二是加强对桥区等重点河段航标的维护管理,特别是要加强对事故多发的河段和区域的航标维护,确保航标安全导航。三是认真总结航标远程遥控遥测工作经验,充分发挥信息化的作用,提高航标的安全可靠性。四是研究推广桥区浮鼓助航标志的管理经验和措施,彻底解决桥前浮标挂扣漂浮物和经常被碰流失的问题。五是注意收集水情和航道信息,及时发布水位通告,引导水运企业和运输船舶合理配载,充分利用水资源,提高航道通航能力。

(五)加强船闸通航监管,确保安全有序运行

加强对各船闸的管理。一要定期开展辖区船闸运行调度、通航设施、助航标志使用维护、安全管理等情况的日常监督检查和重大会议、节假日期间船闸设施安全工作专项检查,确保辖区船舶过闸安全有序。二要加强与船闸运行部门的沟通协调,制订辖区桂江、西江各船闸年度维修计划,加强督促检查,确保船闸维修任务按计划完成。三要规范船闸管理,继续督促辖区船闸运行管理部门,开展办理船闸管理区域划定、船闸运行许可工作。

(六)加强安全生产管理,确保安全生产形势持续向好

一是积极开展安全生产大检查,坚持定期检查与重要时段、重要节日专项检查相结合,各单位自查与局组织检查相结合,及时消除安全隐患。二是抓好各岗位人员的安全培训,组织学习应急预案和开展应急演练,提高从业人员的安全意识、安全技能及应急处置能力。三是做好防汛防台防火工作,及时采购和补充防汛防台防火物资和安全设备,检查落实船舶洪水期停泊地点和设施,定期检查消防设施,保证船机设备和物资安全。四是认真调查研究,注意总结经验,加快安全生产标准化建设,提高安全管理效能。

(七)加强科技信息运用,为船舶航行提供更好服务

切实做好局办公OA系统、门户网站、微信公众号、航道监控系统的日常维护工作,做好监控外围设备(包括自动水位站、视频监控设备等)的检查、维护和保养工作,确保科技信息平台运行正常。同时,要充分利用科技信息平台,及时发布与航道有关的信息,为船舶航行提供更好服务,进一步提高航运企业和船民的满意度。

(八)加强人力资源管理,优化岗位配置干部队伍建设

一要加强人才选拔和后备干部培养。建立梯级后备干部库,坚持对后备干部进行严格管理和跟踪考察,动态调整补充优秀干部进入后备干部名单,保证配备领导干部时有较充足的选择空间。二要健全完善个人绩效考核制度,对职工个人绩效考核要突出实绩的原则,按职责清单、工作任务清单分类评价、按质按量精准考核,充分发挥绩效激励作用,鼓励创先争优,激发干部职工干事创业的热情和干劲。三要根据事业单位分类改革精神及现有人员情况,优化配置岗位合理使用人员。按照精减各单位本部人员充实一线的原则,重新设定岗位,理清职责,精简高效使用人才,努力形成人尽其才、才尽其用的良好氛围。

(九)加强党建和党风廉政建设,切实转变工作作风

一要全面抓好党建工作。认真学习贯彻党的十九大精神,扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,推动两学一做学习教育常态化制度化,落实三会一课工作,提升基层党组织工作能力。加强思想政治工作,做好意识形态工作。深入开展群众性精神文明创建活动,大力弘扬社会主义核心价值观,不断提高职工的文明素养和行业文明程度。二要加强廉政建设。继续深入落实全面从严治党主体责任,严格执行党风廉政建设责任制,认真贯彻执行中央八项规定精神,坚持业务监察与内部控制相结合,巩固自治区交通运输厅巡察我局提出意见整改的成果,组织开展法纪教育、警示教育,充分发挥四种形态的作用。三要加强作风建设。巩固开展机关作风建设活动的成果,进一步加强机关作风建设,严格工作纪律,提高工作效率,积极营造一个干事创业的良好氛围,旗帜鲜明鼓励干事创业,支持干事创业。领导干部要从严从实要求自己,大兴调查研究之风,崇尚实干,力戒空谈,精准发力。创新管理制度,坚持问题导向,针对航道管理工作中的难点和热点问题,深入调查研究,察实情出实招见实效,把交通强国精神及上级的决策部署和我局党委的决定落到实处,在工作实践中检验两学一做的成效,更好地服务沿江的水运企业和人民群众。

第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年全年总收入预算5629.88万元,同比增加450.89万元,同比增长8.71%。其构成如下:

1.一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款5122.79万元,占年总收入90.99%。同比增加447.97万元,同比增长9.58%。其中:经费拨款5122.79万元,同比增加447.97万元,同比增长9.58%。根据资金性质分:

1)成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入3671.2万元,同比减少352.38万元,同比下降10.62%

2)自治区本级经费拨款收入1451.59万元,同比增加95.59万元,同比增长7.05%

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金209.67万元。

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金209.67万元,占年总收入的3.72%,同比减少109.33万元,同比下降34.27%,下降主要原因是本年在建桥梁管线维护收入减少。

6.上年结余收入

2019年上年结余收入297.42万元,占年总收入的5.28%,同比增加112.25万元,同比增长60.62%。增长主要原因是以前年度的在建桥梁管线代设代维项目竣工结转结余。

(二)支出预算说明

2019年度支出总预算5629.88万元,基本支出3731.60万元,占支出总预算66.28%,同比增加97.56万元,同比增长5.42%;项目支出1898.28万元,占支出总预算33.72%,同比增加97.56万元,增加5.42%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1205类教育科目0万元。

2208类社会保障和就业科目395.10万元,占支出总预算的7.02%,同比减少6.96万元,下降1.73%

3210类医疗卫生科目159.16万元,占支出总预算的2.83%,同比增加3.63万元,增长2.33%

4214类交通运输科目4838.56万元,占支出总预算的85.95%,同比增加458.39万元,增长10.47%

5221类住房保障支出科目237.06万元,占支出总预算的4.21%,同比减少4.17万元,下降1.73%

2.按支出结构分类划分:

1)基本支出预算

基本支出预算3731.60万元,占支出总预算66.28%,同比增加353.33万元,增长10.46%。其中:

工资福利支出预算2956.45万元,占基本支出预算79.23%,同比增加107.15万元,增长3.76%。

商品和服务支出预算419.67万元,占基本支出预算11.25%,同比增加25.62万元,增长6.50%。

对个人和家庭的补助支出预算355.48万元,占基本支出预算9.53%,同比增加220.56万元,增长163.47%。

2)项目支出预算

项目支出预算1898.25万元,占支出总预算33.72%,同比增加97.56万元,增长5.42%。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算5122.79万元,其中:基本支出3731.60万元,项目支出1391.19万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出395.10万元,占一般公共预算拨款支出预算7.71%;机关事业单位职业年金缴费支出158.04万元,占一般公共预算拨款支出预算3.09%;事业单位医疗152.64万元,占一般公共预算拨款支出预2.98%;航道维护4179.95万元,占一般公共预算拨款支出预算81.59%;住房公积金237.06万元,占一般公共预算拨款支出预算4.63%

三、政府性基金预算说明

无政府性基金支出预算。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款三公经费预算43.76万元,占一般公共预算拨款预算支出总额0.85%,同比增加2.25万元,同比增长5.42%。其中,公务接待费3.39万元,同比增加0万元,同比增长0%;公务用车运行费40.37万元,同比增加2.25万元,同比增长5.90%;公务用车购置费0万元。

五、政府采购预算说明

2019年政府采购预算1416.23万元,同比减少3.81万元,下降0.27%。其中:政府集中采购预算131.73万元,占政府采购预算9.30%,同比增加6.40万元,增长5.11%;部门集中采购预算1009.04万元,占政府采购预算71.25%,同比增加173.20万元,增长20.72%;分散采购预算275.46万元,占政府采购预算19.45%,同比减少183.41万元,下降39.97%。

六、梧州航道管理局运行经费、政府采购预算及资产情况

(一)运行经费说明

2019年梧州航道管理局运行经费419.67万元,同比增加25.62万元,增长6.50%,全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算,全部用于梧州航道管理局为保证日常运转发生的基本支出。

(二)资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定梧州航道管理局保留的公务用车编制为10辆,其中: 一般业务用车9辆(轿车6辆、旅行越野车3辆)、离退休人员生活用车1辆(轿车1辆)。

七、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

2)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

3)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

4)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:梧州航道管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明公开表

 

 梧州航道管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明公开表.doc
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